ZARZĄDZENIE Nr  414 /VII/2016
                                                         Burmistrza Gminy Chojna
                                                          z  dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w zasadach funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim 
                  w Chojnie.

                       Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 69 ust. 1 , pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§  1.  W Rozdziale 2 Cele i zadania kontroli zarządczej wprowadza się następujące zmiany:
         w § 6 uchyla się pkt 3.

§  2.  W Rozdziale 4  wprowadza się następujące zmiany: dotychczasowy rozdział „Cele
          i zarządzanie ryzykiem” zastępuje się zapisem  „ Procedury zarządzania ryzykiem, 
          wprowadzanej w celu usprawnienia systemu  kontroli zarządczej  w Urzędzie Miejskim 
          w Chojnie, określa zarządzenie Nr  580/VI/2012 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 
          5 grudnia 2012 r. 

§ 3.  W Rozdziale 5 wprowadza się następujące zmiany:
         -  § 20 ust. 4 uchyla się pkt 1 , dotychczasowy pkt 2-7 oznacza się jako pkt 1-6,
         - w § 24 ust. 2 na końcu zdania po zapisie „w Ustawie o zamówieniach publicznych” 
            dodaje się zapis: „oraz w ustawie o finansach publicznych”.
   
§ 4.  W Rozdziale 7 wprowadza się następujące zmiany:
         - w § 28 ust. 1 pkt 4 zastępuje się zapisem „audyty wewnętrzne”,
         -  § 28  w ust. 2  zastępuje się zapisem:
       „Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej winna być przeprowadzona co najmniej 
        raz w roku i i tak : 
        - samooceny dokonują pracownicy urzędu wg ankiety dot. samooceny kontroli 
          zarządczej  stanowiącej załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej,
        - samooceny dokonują kierownicy komórek organizacyjnych  wg ankiety dot. 
          samooceny kontroli  zarządczej  stanowiącej załącznik nr 3 do zasad kontroli 
          zarządczej,.    
1)	Sprawozdanie z samooceny kontroli zarządczej  wg wzoru ankiety samooceny, stanowiącej załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do Zasad kontroli zarządczej
sporządza się do końca marca następnego roku i przedkłada burmistrzowi.

       - w § 29 pkt 5 zastępuje się zapisem „audytów wewnętrznych”.
       - w § 30   uchyla się pkt  1, dotychczasowy pkt 2  oznacza się jako pkt 1,
       - w § 30 w ust. 1 w treści zapisu „załącznik Nr 5 do zasad funkcjonowania kontroli 
          zarządczej” zastępuje się zapisem „ załącznik Nr 4 do zasad funkcjonowania kontroli 
          zarządczej”.
 
§ 5. Dodaje się  Załącznik Nr 2 o treści: „ Ankieta do samooceny kontroli zarządczej – 
       pracownicy Urzędu”.
                                                               
§ 6. W załączniku nr 3 do zasad funkcjonowania kontroli zarządczej  wprowadza się 
       następujące zmiany: w części  tytułowej dodaje się zapis „-kierowników komórek 
       organizacyjnych”   oraz w treści  ankiety zapisy „jednostki, w jednostce w jednostkach” 
       zastępuje się  zapisem  „Urzędu w Urzędzie”.
 
§ 7.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Z-cy Burmistrza Gminy Chojna.
     
§ 8   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.