ZARZĄDZENIE NR 74/2024 BURMISTRZA GMINY CHOJNA z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Zarządzenie Nr 74/2024
Burmistrza Gminy Chojna
z dnia 29 marca 2024 r.
w sprawie zmiany budżetu oraz zmiany planów finansowych budżetu Gminy Chojna na 2024 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232), a także § 1 Uchwały Nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Chojna do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Chojna zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chojna.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Gminy Chojna
Barbara Rawecka
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 marca 2024 r.
Zmiany w planie dochodów Gminy Chojna w 2024 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
---|---|---|---|---|---|---|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
56 744,00 |
12 000,00 |
68 744,00 |
||
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
54 032,00 |
12 000,00 |
66 032,00 |
||
2010 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
54 032,00 |
12 000,00 |
66 032,00 |
||
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
505,81 |
612,00 |
1 117,81 |
||
85395 |
Pozostała działalność |
505,81 |
612,00 |
1 117,81 |
||
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
306,00 |
612,00 |
918,00 |
||
Razem |
97 410 880,70 |
12 612,00 |
97 423 492,70 |
Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 marca 2024 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Chojna w 2024 roku
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
---|---|---|---|---|---|---|
600 |
Transport i łączność |
9 032 353,75 |
0,00 |
9 032 353,75 |
||
60016 |
Drogi publiczne gminne |
6 837 630,75 |
45 000,00 |
6 882 630,75 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
484 821,26 |
45 000,00 |
529 821,26 |
||
60095 |
Pozostała działalność |
98 000,00 |
-45 000,00 |
53 000,00 |
||
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
80 000,00 |
-45 000,00 |
35 000,00 |
||
630 |
Turystyka |
301 028,00 |
0,00 |
301 028,00 |
||
63001 |
Ośrodki informacji turystycznej |
301 028,00 |
0,00 |
301 028,00 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 990,00 |
-1 131,00 |
5 859,00 |
||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 308,00 |
1 131,00 |
5 439,00 |
||
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
2 190 957,00 |
0,00 |
2 190 957,00 |
||
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
319 861,19 |
10 000,00 |
329 861,19 |
||
4260 |
Zakup energii |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
||
70007 |
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
1 871 095,81 |
-10 000,00 |
1 861 095,81 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 819,00 |
-10 000,00 |
140 819,00 |
||
710 |
Działalność usługowa |
746 557,00 |
0,00 |
746 557,00 |
||
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
135 000,00 |
-1 429,00 |
133 571,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
125 000,00 |
-1 429,00 |
123 571,00 |
||
71095 |
Pozostała działalność |
0,00 |
1 429,00 |
1 429,00 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0,00 |
1 429,00 |
1 429,00 |
||
750 |
Administracja publiczna |
8 878 560,69 |
18 177,00 |
8 896 737,69 |
||
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
6 493 194,24 |
0,00 |
6 493 194,24 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
142 000,00 |
-20 000,00 |
122 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
602 576,24 |
20 000,00 |
622 576,24 |
||
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
74 000,00 |
-1 500,00 |
72 500,00 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
4 000,00 |
1 000,00 |
5 000,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
55 000,00 |
-2 500,00 |
52 500,00 |
||
75085 |
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
1 601 411,00 |
18 177,00 |
1 619 588,00 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
200 948,00 |
1 696,00 |
202 644,00 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
39 930,00 |
9 861,00 |
49 791,00 |
||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
25 206,00 |
6 620,00 |
31 826,00 |
||
75095 |
Pozostała działalność |
196 179,45 |
1 500,00 |
197 679,45 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000,00 |
1 200,00 |
4 200,00 |
||
4220 |
Zakup środków żywności |
0,00 |
300,00 |
300,00 |
||
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
56 744,00 |
12 000,00 |
68 744,00 |
||
75109 |
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
54 032,00 |
12 000,00 |
66 032,00 |
||
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 796 362,00 |
10 000,00 |
1 806 362,00 |
||
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
1 677 800,00 |
10 000,00 |
1 687 800,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15 000,00 |
10 000,00 |
25 000,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
1 563 396,01 |
-48 279,00 |
1 515 117,01 |
||
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
1 563 396,01 |
-48 279,00 |
1 515 117,01 |
||
4810 |
Rezerwy |
1 563 396,01 |
-48 279,00 |
1 515 117,01 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
25 345 198,98 |
18 845,00 |
25 364 043,98 |
||
80101 |
Szkoły podstawowe |
15 061 448,37 |
16 667,00 |
15 078 115,37 |
||
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
158 948,00 |
1 303,00 |
160 251,00 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 388 031,00 |
5 920,00 |
1 393 951,00 |
||
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
8 519 937,00 |
9 444,00 |
8 529 381,00 |
||
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
1 628 939,00 |
2 178,00 |
1 631 117,00 |
||
4790 |
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
1 002 550,00 |
2 178,00 |
1 004 728,00 |
||
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
372 611,81 |
1 869,00 |
374 480,81 |
||
85395 |
Pozostała działalność |
372 611,81 |
1 869,00 |
374 480,81 |
||
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
300,00 |
600,00 |
900,00 |
||
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0,00 |
600,00 |
600,00 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6 000,00 |
-600,00 |
5 400,00 |
||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 786,00 |
1 257,00 |
6 043,00 |
||
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6,00 |
12,00 |
18,00 |
||
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 615 629,58 |
0,00 |
13 615 629,58 |
||
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
647 091,74 |
0,00 |
647 091,74 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
20 713,93 |
-205,00 |
20 508,93 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
505,00 |
205,00 |
710,00 |
||
Razem |
99 154 003,60 |
12 612,00 |
99 166 615,60 |
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2024 Burmistrza Gminy Chojna z dnia 29 marca 2024 r.
Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Chojna z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku
Dochody
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
---|---|---|---|---|---|---|
750 |
Administracja publiczna |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
75095 |
Pozostała działalność |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
41 920,00 |
0,00 |
41 920,00 |
||
75495 |
Pozostała działalność |
41 920,00 |
0,00 |
41 920,00 |
||
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
41 920,00 |
0,00 |
41 920,00 |
||
758 |
Różne rozliczenia |
57 598,00 |
0,00 |
57 598,00 |
||
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
57 598,00 |
0,00 |
57 598,00 |
||
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
57 598,00 |
0,00 |
57 598,00 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
||
85295 |
Pozostała działalność |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
||
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
||
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
306,00 |
612,00 |
918,00 |
||
85395 |
Pozostała działalność |
306,00 |
612,00 |
918,00 |
||
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
306,00 |
612,00 |
918,00 |
||
855 |
Rodzina |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
||
85595 |
Pozostała działalność |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
||
2100 |
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
||
Razem |
131 391,45 |
612,00 |
132 003,45 |
Wydatki
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Wyszczególnienie |
Plan przed zmianą |
Zmiana |
Plan po zmianie |
---|---|---|---|---|---|---|
600 |
Transport i łączność |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
60004 |
Lokalny transport zbiorowy |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
2 500,00 |
0,00 |
2 500,00 |
||
750 |
Administracja publiczna |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
75095 |
Pozostała działalność |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
4350 |
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
67,45 |
0,00 |
67,45 |
||
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
41 920,00 |
0,00 |
41 920,00 |
||
75495 |
Pozostała działalność |
41 920,00 |
0,00 |
41 920,00 |
||
3280 |
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy |
31 000,00 |
0,00 |
31 000,00 |
||
4370 |
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |
10 920,00 |
0,00 |
10 920,00 |
||
801 |
Oświata i wychowanie |
55 098,00 |
0,00 |
55 098,00 |
||
80101 |
Szkoły podstawowe |
48 066,37 |
0,00 |
48 066,37 |
||
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
3 518,00 |
0,00 |
3 518,00 |
||
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
36 657,84 |
0,00 |
36 657,84 |
||
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
7 890,53 |
0,00 |
7 890,53 |
||
80104 |
Przedszkola |
7 031,63 |
0,00 |
7 031,63 |
||
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
600,00 |
0,00 |
600,00 |
||
4750 |
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
5 277,33 |
0,00 |
5 277,33 |
||
4850 |
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 154,30 |
0,00 |
1 154,30 |
||
852 |
Pomoc społeczna |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
||
85295 |
Pozostała działalność |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
||
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
6 500,00 |
0,00 |
6 500,00 |
||
853 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
306,00 |
612,00 |
918,00 |
||
85395 |
Pozostała działalność |
306,00 |
612,00 |
918,00 |
||
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
300,00 |
600,00 |
900,00 |
||
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
6,00 |
12,00 |
18,00 |
||
855 |
Rodzina |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
||
85595 |
Pozostała działalność |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
||
3290 |
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP |
22 844,00 |
0,00 |
22 844,00 |
||
4740 |
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |
510,00 |
0,00 |
510,00 |
||
4860 |
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |
1 646,00 |
0,00 |
1 646,00 |
||
Razem |
131 391,45 |
612,00 |
132 003,45 |
uzasadnienie
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 612,00 zł do kwoty 97 423 492,70 zł, w tym:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 612,00 zł do kwoty 71 084 952,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.
Zmiany w planie dochodów są związane z:
- wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: art. 31 ust. 1 i 8 (zad. 2.1 – wypłata jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę i koszty obsługi) - zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie);
- decyzją nr 147/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zadanie realizuje Urząd Miejski w Chojnie (zadanie zlecone, finansowanie - dotacja z budżetu państwa);
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł do kwoty 66 032,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 612,00 zł do kwoty 918,00 zł;
Podsumowanie zmian dochodów Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
---|---|---|---|
dochody ogółem: |
97 410 880,70 |
12 612,00 |
97 423 492,70 |
dochody bieżące, w tym: |
71 072 340,70 |
12 612,00 |
71 084 952,70 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
56 744,00 |
12 000,00 |
68 744,00 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
505,81 |
612,00 |
1 117,81 |
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Chojna na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 12 612,00 zł do kwoty 99 166 615,60 zł, w tym:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 57 612,00 zł do kwoty 69 679 675,60 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 29 486 940,00 zł
Zmiany w planie wydatków są związane z:
- wnioskiem Dyrektora Administracji Szkół i Infrastruktury Społecznej o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/201/2024 z 28.03.2024 r. – zmiany planu finansowego na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej, planu na zwiększenie odpisu ZFŚS oraz poleceniem Burmistrza 97/2024 z 28.02.2024 r.;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 5/WWP/203/2024 z dnia 28.03.2024 r. – zmiana planu finansowego na wypłatę nagrody jubileuszowej i wyrównania odprawy pośmiertnej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzybnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/205/2024 z 28.03.2024 r. – zmiana planu finansowego na wypłatę wyrównania nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nawodnej o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/204/2024 z 28.03.2024 r. – zmiana planu finansowego na wyrównanie nagrody jubileuszowej;
- wnioskiem Kierownika Centrum Informacji w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 2/WWP/501/2024 z 28.03.2024 r. – zmiana planu finansowego na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań według podziałki klasyfikacji budżetowej;
- wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie o zmianę planu finansowego Nr 3/WWP/301/2024 z 28.03.2024 r. - zmiana planu wydatków związana z wpływem środków z Funduszu Pomocy Ukrainie (zad. 2.1 – wypłata jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę i koszty obsługi) (zadanie zlecone, finansowanie – środki Funduszu Pomocy Ukrainie);
- zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań zgodnie z podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków w Urzędzie Miejskim w Chojnie, wpływem środków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz decyzją nr 147/2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie przyznania dotacji celowej na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych komisji wyborczych, powołanych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.;
- wnioskiem sołectwa Lisie Pole w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego – przedsięwzięcie utrzymanie terenów zielonych: zmniejszenie wynagrodzenia bezosobowego na rzecz ubezpieczenia kosiarki;
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej w kwocie 29 434,00 zł oraz rezerwy celowej z zakresu oświaty na kwotę 18 845,00 zł.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 529 821,26 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 131,00 zł do kwoty 5 439,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 429,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 622 576,24 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 696,00 zł do kwoty 202 644,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 9 861,00 zł do kwoty 49 791,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 6 620,00 zł do kwoty 31 826,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 4 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 25 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 303,00 zł do kwoty 160 251,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 920,00 zł do kwoty 1 393 951,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 9 444,00 zł do kwoty 8 529 381,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 178,00 zł do kwoty 1 004 728,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 257,00 zł do kwoty 6 043,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 18,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 205,00 zł do kwoty 710,00 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Ośrodki informacji turystycznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 1 131,00 zł do kwoty 5 859,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 819,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 429,00 zł do kwoty 123 571,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 122 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 52 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 48 279,00 zł do kwoty 1 515 117,01 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 5 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 205,00 zł do kwoty 20 508,93 zł;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 35 000,00 zł;
Podsumowanie zmian wydatków Gminy Chojna przedstawia tabela poniżej.
Wyszczególnienie |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
---|---|---|---|
wydatki ogółem: |
99 154 003,60 |
12 612,00 |
99 166 615,60 |
wydatki bieżące, w tym: |
69 622 063,60 |
57 612,00 |
69 679 675,60 |
Transport i łączność |
3 250 248,75 |
45 000,00 |
3 295 248,75 |
Administracja publiczna |
8 878 560,69 |
18 177,00 |
8 896 737,69 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
56 744,00 |
12 000,00 |
68 744,00 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
546 362,00 |
10 000,00 |
556 362,00 |
Różne rozliczenia |
1 563 396,01 |
-48 279,00 |
1 515 117,01 |
Oświata i wychowanie |
25 345 198,98 |
18 845,00 |
25 364 043,98 |
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
372 611,81 |
1 869,00 |
374 480,81 |
wydatki majątkowe, w tym: |
29 531 940,00 |
-45 000,00 |
29 486 940,00 |
Transport i łączność |
5 782 105,00 |
-45 000,00 |
5 737 105,00 |
Zgodnie z art. 14 ust. 14 i ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) państwowe jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego gromadzą środki z Funduszu na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczają na wydatki, o których mowa w ust. 1, w ramach planu finansowego tego rachunku. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu oraz zarząd województwa dysponują środkami oraz opracowują plan finansowy dla rachunku, o którym mowa w ust. 14.
W związku z powyższym uzasadnione jest wskazanie zmian dotyczących planu środków Funduszu Pomocy Ukrainie.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agnieszka Górska Data wytworzenia:
29 mar 2024
Osoba dodająca informacje
Justyna Wiluszyńska Data publikacji:
18 kwi 2024, godz. 11:49
Osoba aktualizująca informacje
Justyna Wiluszyńska Data aktualizacji:
18 kwi 2024, godz. 11:49